ISO9000認證之前應具備的材料

           ISO9000認證之前應具備的材料
一、	文件和記錄的管理：
1.	辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.	外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單及發放記錄；
3.	文件發放記錄（各部門都要有）
4.	各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5.	各部門質量記錄清單；
6.	技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7.	各種文件的審批手續一定要齊全；
8.	各種質量記錄簽字一定要齊全；
二、	管理評審：
9.	管理評審計劃；
10.	管理評審會議的“簽到表”；
11.	管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言）；
12.	管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；
13.	管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。 
14.	跟蹤驗證記錄。
三、	內審方面：
15.	年度內審計劃；
16.	內審計劃及日程安排
17.	內審小組長的任命書；
18.	內審成員資格證書復印件；
19.	首次會議記錄；
20.	內審檢查表（記錄）；
21.	末次會議記錄；
22.	內審報告；
23.	糾正/預防措施記錄清單、糾正措施驗證記錄；
24.	數據分析的有關記錄；
四、	銷售方面：
25.	合同評審記錄；
26.	顧客臺帳；
27.	市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；
28.	售后服務記錄；
五、	采購方面：
29.	合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；
30.	合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；
31.	采購臺賬（包括外協產品臺帳）
32.	采購清單（應有審批手續）；
33.	合同（應經部門負責人批準）；
六、	庫房：
34.	原材料、半成品、成品名細臺帳；
35.	工具名細臺帳；
36.	量具名細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）
37.	不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38.	量具檢定記錄；
39.	原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40.	入、出庫手續；
七、	設備方面：
41.	設備清單；
42.	檢修計劃；
43.	設備維護保養記錄；
44.	特殊過程設備認可記錄；
45.	標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、	生產方面：
46.	年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47.	完成生產計劃的項目清單（臺帳）；
48.	不合格品臺賬；
49.	不合格品的處理記錄；
50.	半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51.	產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52.	各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53.	作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54.	關鍵過程一定要有工藝規程；
55.	現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；
56.	生產現場不能出現未經檢定的量具；
57.	各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
九、	產品交付：
58.	發貨計劃；
59.	發貨清單；
60.	對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61.	顧客收到貨物的記錄；
十、	人力資源：
62.	崗位人員任職要求；
63.	各部門培訓需求；
64.	年度培訓計劃；
65.	培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66.	特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；
67.	檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；
十一、	安全管理：
68.	安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69.	消防設備、設施清單；
說明：
1.	以上內容必須準備完善；
2.	強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3.	各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4.	質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5.	崗位責任要求每一員工都要掌握。
6.	以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料。